北海市委统战部2023年度部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市委统战部2023部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：北海市委统战部2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结，协调全市统一战线，组织和落实中央、自治区党委和市委澳门现金网：统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

（二）推动统一战线的理论、政策和地方性法规的贯彻落实，统筹协调和指导全市各部门各单位统一战线工作。

（三）统筹推进全市统一战线宣传工作。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设、履行职责、发挥作用。

（六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，负责联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。

（七）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。指导全市各部门各单位对台工作，负责对台经贸、交流、交往和新闻、宣传管理等工作。

（九）贯彻落实党的民族工作方针、政策，开展调查研究和宣传教育，协调处理民族工作中的重大问题，指导依法管理民族事务，联系少数民族代表人士，负责少数民族成分的变更审核工作。

（十）贯彻落实党的宗教工作方针、政策，开展调查研究和宣传教育，依法管理宗教事务，维护宗教界合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（十一）贯彻落实党的侨务工作方针、政策，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，协调和指导难侨安置点工作。

（十二）协助管理县（区）党委统战部部长。领导市工商联党组和市社会主义学院党组，指导市工商联工作和市社会主义学院工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。负责全市统战干部培训工作。

二、机构设置情况

（1）市委统战部（对外加挂市委台湾工作办公室[市政府台湾事务办公室]、市民族宗教侨务局牌子）设10个内设机构：办公室、干部科、民主党派工作科、非公有制经济工作科、港澳统战工作科、党外知识分子工作科（新的社会阶层人士工作科）、民族工作科、宗教工作科、侨务工作科、台湾工作科。

（2）市委统战部下设两个正科级财政全额拨款事业单位，分别是北海市民族宗教事务管理中心、北海市台胞台商服务中心。

第二部分：北海市委统战部2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市委统战部2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年本部门预算收入1,204.22万元，较上年下降-17.65%；预算支出1,204.22万元，较上年下降-17.65%%。主要原因是上年成功创建全国民族团结进步示范市，今年相应预算项目经费减少。

二、部门收入预算情况说明

2023年本单位预算收入1,204.22万元，较上年下降-17.65%；具体如下表所示（单位：万元）：

三、部门支出预算情况说明

2023年本部门预算支出1,204.22万元，较上年下降21.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年本单位预算收入1,204.22万元，预算收入来源为一般公共预算拨款，较上年下降-17.65%；预算支出1,204.22万元，较上年下降-17.65%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共服务预算支出1,115.88万元，较上年下降18.15%，卫生健康支出33.7万元，10.85%，住房保障支出54.65万元，10.85%。具体如下表所示（单位：万元）：

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出581.85万元，较上年下降5.25%，具体如下表所示（单位：万元）：

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费9.82万元，较上年增长47.48%。

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费3.9万元，其中公务车运行维护费3.9万元，购置费0万元，与上年持平。

3.公务接待费5.92万元，较上年增长114%，主要原因是今年计划开展较多招商、对外交流活动等。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费71.512万元，较上年下降5%，具体如下表所示（单位：万元）：

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

（四）预算绩效目标编制等情况说明

我部门已按要求编制2023年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，编制项目绩效目标的项目有20个。

澳门现金网：重点项目预算绩效目标说明，创建铸牢中华民族共同体意识示范市工作经费为重点项目。均已按照要求编制年度绩效目标及绩效指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。